| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL20092285 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 28,32 € | Materiál ŠZM 9/20 | 6. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20092297 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 67,16 € | Materiál lieky 9/20 | 6. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20092298 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 949,33 € | Materiál lieky 9/20 | 6. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20092281 | DISPOLAB, Žilina s.r.o. | 31625746 | 45,46 € | Materiál ŠZM 9/20 | 6. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20092283 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 8 169,72 € | Materiál ŠZM 9/20 | 6. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20092306 | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | 68,81 € | Materiál lieky 9/20 | 6. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20092262 | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 226,96 € | Materiál ŠZM 9/20 | 6. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20092291 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | 464,20 € | Materiál ŠZM 9/20 | 6. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091259 | AQUASYSTEM, s.r.o. | 35795247 | 559,20 € | Oprava a servis aqitoxu | 6. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20092276 | OPTOTEAM, s.r.o. | 35810840 | 1 320,00 € | Materiál ŠZM 9/20 | 6. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||