| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL210490 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | 34142941 | 8 746,32 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210460 | STERIPAK s.r.o. | 35800437 | 439,90 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210461 | LE-MA, s.r.o. | 26742651 | 287,10 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020193 | Dávid Vorčák | 41964012 | 997,50 € | Materiál VT | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210448 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 236,02 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020195 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 55,55 € | Elektrický stravný poukaz | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020196 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 185,08 € | Elektrický stravný poukaz | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210438 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 61,71 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210439 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 3 414,06 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210440 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 703,52 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||