| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL25041122 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 23,22 € | Lieky 4/25 | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030435 | V E L L A S , spol. s r.o. | 00652547 | 79,95 € | Zhotovenie informačných tabúľ, samolepiek a nákup reklamných predmetov | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030437 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 347,91 € | Odvoz objemného odpadu | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030436 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 215,45 € | Odvoz objemného odpadu | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| FL25041121 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 214,73 € | Lieky 4/25 | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030443 | SANAMEDO, s.r.o. | 36717151 | 9 661,67 € | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030440 | TatraMed Software s. r. o. | 47025328 | 1 899,12 € | Poskytovanie DICOM archivačných, zobrazovacích a komunikačných služieb (marec 2025) | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030438 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 307,57 € | Odvoz a likvidácia obalov zo skla | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| FL25031093 | KRIGO s.r.o. | 52384217 | 575,40 € | Konská a barania krv | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| FL25041099 | MED - solutions s. r. o. | 50434900 | 128,77 € | Lieky 4/25 | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||