| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21050779 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 674,28 € | Telekomunikačné služby časť COVID | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL211424 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 4 061,16 € | Lieky 6/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL211423 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 200,62 € | Lieky 6/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21050772 | TeamPrevent Santé s. r. o. | 35945249 | 360,00 € | Paušál PZS 05/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060816 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 720,00 € | Tlačivá | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21050187 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 432,81 € | Pekárenský tovar a cukrárske výrobky | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21050764 | cata-REAL, s.r.o. | 36432288 | 10 804,80 € | Pranie časť COVID 05/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060767 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. | 36672254 | 9 600,00 € | Voda časť COVID | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21050788 | MEDIFARMA s.r.o. | 36854549 | 1 549,94 € | APS, UPS, vakcinačná ambulancia 5/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21050766 | MUDr. Stanislav Ďurík | 42225434 | 100,00 € | Zdravotnícke výkony 05/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 .. 2966 » »» | |||||||||||||||||||