| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fox21070232 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 302,90 € | Potravinové výrobky | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21070977 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 152,40 € | Zdravotnícke tlačivá | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21070976 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 840,00 € | Zdravotnícke tlačivá | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060922 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 211,72 € | Kancelárske potreby | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21070980 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | 4 315,97 € | Servis sušičiek vzduchu | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060916 | VF, s.r.o. | 31442552 | 191,70 € | Dozimetria | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060913 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 34,57 € | Likvidácia objemného odpadu | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060902 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 111,60 € | Oprava inštrumentov: optika AR 3350 4030 (oprava výmenným spôsobom) troakár AR 3372 4002 - výmena tesnenia | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060901 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 111,60 € | Oprava: trokár AR 3372 4002 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060923 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 333,78 € | Telekomunikačné služby 06/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 .. 2966 » »» | |||||||||||||||||||