| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FI21070031 | ATIPIC spol. s r.o. | 36008117 | 2 260,36 € | Kuchynská zostava - chirurgia (muži) | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060948 | TEHOS, s.r.o. | 36389331 | 11 074,58 € | Teplo | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060946 | WebComs s.r.o. | 36516244 | 1 778,94 € | Notebook | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060944 | Attero, s.r.o. | 45492891 | 4 856,30 € | Odber a likvidácia nebezpečného odpadu - časť COVID | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060947 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 717,70 € | Oprava lekárskej izby - interné oddelenie | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21070984 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 266,00 € | Oprava poškodených žľabov a čistenie priestorov pred vstupom do polikliniky | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21070982 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 710,17 € | PHM 07/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL211726 | KRIGO s.r.o. | 52384217 | 324,72 € | Materiál krv barania 6/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060943 | MEDIXRAY, s.r.o. | 34109188 | 228,00 € | Servis RTG 6/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21060925 | Patrik Ďaďo | 35010908 | 1 684,80 € | Klimatizačná jednotka RDG | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 .. 2966 » »» | |||||||||||||||||||