| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21060970 | MUDr. Daniela Smatana Javošová, s. r. o. | 47891246 | 535,26 € | APS 06/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21070994 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 1 992,94 € | Elektrická energia | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21070996 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | 18,00 € | Nabrúsenie nožníc | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL211804 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 66,00 € | ŠZM 7/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL211803 | B. Braun Medical s.r.o. | 31350780 | 332,52 € | ŠZM 7/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL211806 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 353,82 € | ŠZM 7/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL211807 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 1 444,12 € | ŠZM 7/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL211810 | BIOHEM, spol. s r.o. | 31442617 | 4 560,00 € | ŠZM 7/21 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21070997 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 420,00 € | Servis | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21070989 | PROLINK, s.r.o. | 36407968 | 237,06 € | Oprava tlačiarne HP M551 | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 .. 2966 » »» | |||||||||||||||||||