| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21020209 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 771,96 € | Materiál údržba 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020215 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 135,00 € | Zásobníky na papierové utierky | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020212 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 1 613,41 € | Hygienické potreby | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020213 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | 36486256 | 1 347,30 € | Čistiace prostriedky | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210512 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 423,36 € | ŠZM 02/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210530 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | 3 052,80 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210529 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | 512,93 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210528 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | 1 403,93 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020216 | ATRIO PLUS s.r.o. | 36844781 | 2 981,76 € | Vrecia na odpad | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020247 | MEDIFARMA s.r.o. | 36854549 | 1 049,94 € | APS, UPS 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||