| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21020223 | Jaroslav Stroka SJ - SERVIS | 43606105 | 190,12 € | Oprava chladiaceho boxu HTO | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020227 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | 1 460,40 € | Umývací stôl, polica nástenná GPO | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020231 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 1 056,80 € | Oprava ležatej kanalizácie na oddelení dialýza | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020230 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 950,00 € | Oprava operačné sály | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020240 | MUDr. Eva Zembjaková, s. r. o. | 47559306 | 340,62 € | APS 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020239 | AMBDaD, s.r.o. | 51422158 | 632,58 € | APS 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030225 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 15 496,00 € | Elektrická energia | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210535 | InterMedical Plus, s.r.o. | 50085999 | 300,00 € | Materiál ŠZM 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210501 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 706,31 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210541 | DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. | 36352446 | 408,22 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||