| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL212299 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 612,81 € | ŠZM 8/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21081184 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 289,92 € | Materiál údržba 08/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21081182 | Javorka, s.r.o. | 44182279 | 1 260,00 € | UPS 08/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212304 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | 2 803,27 € | ŠZM 8/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212305 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | 1 993,97 € | ŠZM 8/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21081253 | MEDICAL PRO, s. r. o. | 45914176 | 635,10 € | APS, UPS 08/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21081168 | MUDr. Daniela Smatana Javošová, s. r. o. | 47891246 | 437,94 € | APS 7/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21081170 | Autoškola Beňuš, s. r. o. | 52943593 | 120,00 € | Preprava zamestnancov na konferenciu do MsKS Nižná | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212492 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | 1 993,97 € | ŠZM 9/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212233 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 3 436,98 € | ŠZM 8/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 .. 2966 » »» | |||||||||||||||||||