| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL212658 | KRIGO s.r.o. | 52384217 | 324,72 € | Konská a barania krv 9/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091367 | COR Waste s. r. o. | 47323493 | 152,00 € | Kuchynský odpad | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091364 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 6 609,99 € | Autocisterna, kyslík, nájom | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091381 | MUDr. Eva Gajarská, pediatria | 31932908 | 535,26 € | APS 09/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091374 | MUDr. Anna Ďaďová, praktický lekár pre dospelých | 35662735 | 486,60 € | APS 09/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091371 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 381,70 € | Telekomunikačné služby | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091370 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 941,13 € | Telekomunikačné služby | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091366 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 2 060,14 € | Technická podpora | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091372 | TEHOS, s.r.o. | 36389331 | 12 534,39 € | Teplo | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21090334 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 432,70 € | Pekárenský tovar a cukrárske výrobky | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 .. 2966 » »» | |||||||||||||||||||