| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21020245 | SAFIRS, s.r.o. | 36423874 | 453,60 € | BTS, OPP 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020256 | JM - INTERNA, s.r.o. | 36704245 | 612,00 € | UPS 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020255 | BASKO.sk s.r.o. | 46477675 | 64,00 € | Pečiatky | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020243 | JH - TECH, s.r.o. | 47444533 | 246,00 € | Čistenie kanalizácie | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020254 | TIMAG, s.r.o. | 48313572 | 194,64 € | Služba APS 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210560 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 84,22 € | Materiál lieky 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210559 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 2 008,56 € | Materiál lieky 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210561 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 234,49 € | Materiál lieky 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210563 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 2 631,13 € | Materiál lieky 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020238 | MUDr. Eva Gajarská, pediatria | 31932908 | 535,26 € | APS 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||