| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21091404 | JK TRANS SK, s. r. o. | 45870985 | 55,50 € | Plyn PB | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091397 | SUNSOFT plus spol. s r.o. | 31590128 | 49,85 € | Kópie a tlač | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091398 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | 594,65 € | Servis | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091402 | JM - INTERNA, s.r.o. | 36704245 | 612,00 € | UPS 09/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091401 | h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. | 44323760 | 1 557,60 € | Právne služby 09/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091393 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,40 € | Telekomunikačné služby | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091392 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 180,12 € | Servis paušál MaR | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091395 | cata-REAL, s.r.o. | 36432288 | 11 720,40 € | Pranie 9/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21101479 | MEDIFARMA s.r.o. | 36854549 | 200,00 € | Preventívna prehliadka zamestnancov DONsP | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091399 | MUDr. Monika Hečková, s. r. o. | 36866768 | 194,64 € | APS 09/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 .. 2966 » »» | |||||||||||||||||||