| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL210574 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 1 756,26 € | Materiál šzm 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020275 | MUDr. Daniela Smatana Javošová, s. r. o. | 47891246 | 535,26 € | APS 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020257 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 5 421,97 € | Autocisterna, kyslík, nájom | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210567 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 253,75 € | Materiál lieky 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210568 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 861,95 € | Materiál lieky 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020261 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | 240,00 € | Supervízna podpora 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210550 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 4 759,74 € | Materiál lieky 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210549 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 104,54 € | Materiál lieky 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210548 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 225,94 € | Materiál lieky 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210558 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 73,56 € | Materiál lieky 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||