| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL210572 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 176,92 € | Materiál lieky 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210570 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 915,07 € | Materiál lieky 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210569 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 24,19 € | Materiál lieky 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210571 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 749,99 € | Materiál lieky 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210585 | STOMIA s.r.o. | 31661530 | 96,67 € | ŠZM 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020269 | MEDIXRAY, s.r.o. | 34109188 | 228,00 € | Servis RTG 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020266 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 319,75 € | Nájom rohoží 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020214 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 358,32 € | Telekomunikačné služby | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020270 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 981,35 € | Telekomunikačné služby | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020265 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 656,11 € | Telekomunikačné služby | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||