| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21020279 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 180,12 € | Paušál servis MaR 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020283 | TEHOS, s.r.o. | 36389331 | 30 196,26 € | Teplo | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020272 | HaMed s.r.o. | 36431010 | 975,72 € | APS, UPS 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020274 | PEDIAcentrum, s.r.o. | 36862860 | 340,62 € | APS 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020285 | ORL medicentrum s. r. o. | 47234873 | 618,80 € | Konzília 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21030312 | SWAN, a.s. | 47258314 | 22,08 € | Internet | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020284 | ViviSana s.r.o. | 50487019 | 194,64 € | APS 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210590 | PANEP, s. r. o., organizačná zložka | 52136795 | 627,44 € | Materiál šzm 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210578 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 2 406,00 € | Materiál šzm 03/21 COVID OOPP | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210577 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 219,89 € | Materiál šzm 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||