| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL210663 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 135,34 € | Materiál šzm 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210632 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | 342,55 € | Lieky 03/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210600 | PULImedical, spol. s r.o. | 31344399 | 1 447,34 € | Materiál šzm 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210598 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 570,00 € | Materiál ŠZM 03/21 OOPP | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210606 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 376,63 € | Materiál šzm 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210607 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 920,10 € | Materiál ŠZM 03/21 COVID OOPP | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210605 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 1 002,06 € | Materiál šzm 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210599 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 15,48 € | Materiál ŠZM 03/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020294 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 908,00 € | Zimná údržba | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210633 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 788,60 € | Lieky 03/2021 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||