| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo24071118 | VF, s.r.o. | 31442552 | 216,60 € | Dozimetria | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24071117 | VF, s.r.o. | 31442552 | 44,30 € | Dozimetria | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24071115 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 194,41 € | Kontajner na sklo a jeho vývoz (1ks) | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| FL24082646 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 380,60 € | Lieky 8/24 | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| FL24082645 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 715,06 € | Lieky 8/24 | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24071140 | Pediatricko-gynekologická, s.r.o. v skratke: PEGYS, s.r.o. | 36435066 | 500,00 € | APS 7/24 | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24071143 | Pro infantibus, s.r.o. | 36442186 | 200,00 € | APS 7/24 | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24071127 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 048,20 € | Telekomunikačné služby | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24081113 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 24 032,00 € | Elektrická energia | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24071109 | ORAVINGstavebniny, s.r.o. | 44033656 | 149,91 € | Materiál údržba 7/24 | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 .. 2977 » »» | |||||||||||||||||||