| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL24082659 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 1 905,92 € | Lieky 8/24 | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| FL24082657 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 2 180,86 € | ARCHIFAR PLO IJF 10X1G (20ks), CIPROFLOXACIN KABI SOL INF 10X200ML/400MG (20ks) | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24071125 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 368,74 € | Čistiace prostriedky | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24081194 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 711,00 € | Matrac na pôrodnú posteľ 3-dielny (GPO) | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24071126 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 719,28 € | Toaletný papier JUMBO priemer 26 cm (204ks), Toaletný papier malý kotúč (540ks) | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24081195 | Peter Kutlík | 46248838 | 65,00 € | Pozáručný servis elektrospotrebičov | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24071128 | COR Waste s. r. o. | 47323493 | 299,20 € | Odpad kuchyňa | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24071158 | JM - INTERNA, s.r.o. | 36704245 | 1 250,00 € | UPS 07/24 | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24071124 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 74,47 € | Materiál prevádzka | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24071149 | B+P PRAKTIK, s.r.o. | 47231238 | 375,00 € | APS 7/24 | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 .. 2977 » »» | |||||||||||||||||||