| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL24082611 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | 34142941 | 53,13 € | Ventolin N inhaler (30ks) | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24071129 | SAFIRS, s.r.o. | 36423874 | 453,60 € | BTS a OPP 7/24 | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24071130 | SANAMEDO, s.r.o. | 36717151 | 9 631,65 € | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24081196 | NIMAG, spol. s r.o. | 31337775 | 1 760,40 € | EKG kábel (4ks), manžeta (4ks) | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24081192 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 34,82 € | Telekomunikačné služby | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| FL24082588 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | 43,50 € | ŠZM 8/24 | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| FL24082658 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 656,44 € | Lieky 8/24 | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24071151 | MEDIFARMA s.r.o. | 36854549 | 1 897,58 € | APS a UPS07/24 | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24081193 | NIKA NÁBYT-OK, s. r. o. | 36660086 | 630,00 € | Stolička DCL-612 GREY 2 (sivá látka) (96ks), Komoda REA OTTAWA UP 1, vo farbe dub canyon (1ks) | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| FL24082656 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 774,25 € | Clexane inj 50x0,4 (6ks), Clexane 50x0,6ml (2ks) | 21. 8. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 .. 2977 » »» | |||||||||||||||||||