| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo24050812 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 277,62 € | Prachovky, handry, drátenky | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24050838 | Karol Javorka, s. r. o. | 53562780 | 1 650,00 € | UPS 5/24 | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24050835 | InterMedical DK, s. r. o. | 55119514 | 429,03 € | APS 5/24 | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| FL24061887 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 887,70 € | Irig.roztok 0,9NaCl CFX DUO 2x5000ml (30kar), irig.roztok 6x1000ml (15kar) | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| FL24061888 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 3 979,30 € | Lieky 6/24 | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| FL24061849 | B. Braun Medical s.r.o. | 31350780 | 277,56 € | Viant (3bal) | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24050818 | COR Waste s. r. o. | 47323493 | 151,70 € | Odpad kuchyňa 5/24 | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24050834 | Dr. Moravec, s.r.o. | 36429414 | 429,03 € | APS 5/24 | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24060870 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 2 612,40 € | Nábytok | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| FL24061848 | B. Braun Medical s.r.o. | 31350780 | 1 030,26 € | Propofol 1% 5x20ml (60bal), Calcium gluconicum 20x10ml (30bal) | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 .. 2977 » »» | |||||||||||||||||||