| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo24050814 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 016,82 € | Telekomunikačné služby | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24050815 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 723,38 € | Telekomunikačné služby | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24060871 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 34,80 € | Telekomunikačné služby | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24050811 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 1 060,80 € | Kancelárske potreby | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24050810 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 2 118,23 € | Kancelárske potreby | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24060872 | MAJAVI-Mária Vidová, | 10463275 | 294,80 € | SM: papier do CTG prístrojov (GPO) | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| FL24061862 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 679,14 € | Sulcef 10x2g (6bal) | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24050849 | MUDr. ŠTILLOVÁ, s. r. o. | 46564641 | 100,00 € | Konzíliá 05/24 | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24050828 | MUDr. Daniela Smatana Javošová, s. r. o. | 47891246 | 546,00 € | APS 5/24 | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24050813 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 387,19 € | Materiál pre údržbu | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 .. 2977 » »» | |||||||||||||||||||