| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL24072216 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 656,54 € | Lieky 7/24 | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24060964 | AdaSoft, a.s. | 50329413 | 2 472,00 € | Technická starostlivosť 6/24 | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24071027 | Roman Ondrejka - DEROS, s. r. o. | 47943335 | 162,00 € | Dezinsekcia a deratizácia | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24071025 | INmed Slovakia s.r.o. | 36256871 | 10 838,40 € | ND: ovládací panel s displejom do CT prístroja (1ks) | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| FL24072200 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 2 691,36 € | Lieky 7/24 | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24060959 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 221,21 € | Servis Aerosept | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24061003 | TIMAG, s.r.o. | 48313572 | 245,16 € | APS 6/24 | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| FL24072202 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 166,43 € | Lieky 7/24 | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| FL24072201 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 686,49 € | Lieky 7/24 | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24060960 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 2 074,51 € | Kancelárske potreby | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 .. 2977 » »» | |||||||||||||||||||