| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo24060963 | TatraMed Software s. r. o. | 47025328 | 1 764,00 € | DICOM arch. azobr.služby 6/24 | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| FL24072203 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 859,95 € | Lieky 7/24 | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24060962 | MEDIXRAY, s.r.o. | 34109188 | 228,00 € | Servis RTG 6/24 | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24060958 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 5 826,52 € | Autocisterna, nájom, kyslík | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24071028 | NIMAG, spol. s r.o. | 31337775 | 216,00 € | Oprava monitoru | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| FL24072217 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 436,95 € | SPRAVATO AER NAO 1X28MG (3ks) | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24061002 | MEDICAL PRO, s. r. o. | 45914176 | 1 287,09 € | APS 6/24 | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24061001 | MEDIFARMA s.r.o. | 36854549 | 2 274,19 € | APS a UPS 6/24 | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| FL24072228 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 3 841,91 € | Lieky 7/24 | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| FL24072229 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 250,80 € | Irig.roztok VSL 0,9NaCl 6x1000ml (20kar) | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 .. 2977 » »» | |||||||||||||||||||