| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo24060972 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 036,57 € | Telekomunikačné služby | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| FL24072196 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 165,24 € | ŠZM 7/24 | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| FL24072184 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 147,00 € | ŠZM 7/24 | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| FL24072183 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 300,00 € | ŠZM 7/24 | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24071032 | NIKA NÁBYT-OK, s. r. o. | 36660086 | 720,00 € | Stoličky | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| FL24072220 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 131,41 € | CLARITHROMYCIN HAMELN PLC IFC 10X500MG (3ks) | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| FL24072221 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 192,72 € | Lieky 7/24 | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24071031 | Mediland SK s. r. o. | 53468678 | 1 192,27 € | Detské jednorazové plienky | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24060973 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 377,87 € | Čistiace pracovné pomôcky | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| FL24072186 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 526,35 € | ŠZM 7/24 | 25. 7. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 .. 2977 » »» | |||||||||||||||||||