| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo24050619 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. | 36672254 | 9 600,00 € | Voda | 11. 6. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24040658 | MEDIFARMA s.r.o. | 36854549 | 780,00 € | Preventívne prehliadky zamestnancov | 11. 6. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24040606 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | 798,00 € | Paušál ZT 04/24 | 11. 6. 2024 | ||||||||||||||
| FI24040022 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 16 250,66 € | Stavebné úpravy hematologickej ambulancie | 11. 6. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24040615 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | 912,59 € | ND: svetelný kábel 495 NCSC (COS) (1ks) | 11. 6. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24040616 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 180,12 € | Servis MaR 4/24 | 11. 6. 2024 | ||||||||||||||
| Fox24040138 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 435,83 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 11. 6. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24040613 | doem, s.r.o. | 36395480 | 828,00 € | Polica na DIN lištu,400x350 (4ks), Polica na vertikálnu vodiacu tyč 350x265 (1ks) | 11. 6. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24040659 | MEDIFARMA s.r.o. | 36854549 | 2 108,06 € | APS,UPS 04/24 | 11. 6. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24040610 | CMV CAMERAMONT spol. s r.o. | 31566448 | 91,20 € | Oprava TV chirurgické oddelenie príjem | 11. 6. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 .. 2977 » »» | |||||||||||||||||||