| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo20121778 | Václavů Kľúčová Služba, s.r.o. | 36847755 | 250,00 € | Materiál údržba | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
| Fox20120421 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | 252,00 € | Oprava kotla | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20121775 | ORAVINGstavebniny, s.r.o. | 44033656 | 11,38 € | Materiál údržba | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
| FL20123154 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 173,68 € | Materiál ŠZM 12/20 | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
| FL20123149 | InterMedical Plus, s.r.o. | 50085999 | 850,00 € | Materiál ŠZM 12/20 | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20121776 | BKL elektro MT, s.r.o. | 50605640 | 506,65 € | Materiál údržba | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20121787 | AMBDaD, s.r.o. | 51422158 | 1 265,16 € | APS | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
| FL20123136 | KRIGO s.r.o. | 52384217 | 243,54 € | Materiál krv barania 12/20 | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20121774 | MABKA s.r.o. | 53126122 | 750,76 € | Materiál údržba | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
| FL20123150 | BioVendor - Lékařská technika, spol. s r.o. | 63471523 | 214,00 € | Materiál ŠZM 12/20 | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||