| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL24041082 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 1 987,30 € | Lieky 4/24 | 14. 5. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24030488 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 91,25 € | Kancelárske potreby | 14. 5. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24040528 | NIMAG, spol. s r.o. | 31337775 | 1 092,00 € | Oprava pelota na snímanie ozviev plodu (2 ks) | 14. 5. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24030493 | Electrosell, s. r. o. | 31608001 | 3 552,08 € | Kuchynské potreby | 14. 5. 2024 | ||||||||||||||
| FL24041056 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 813,81 € | Lieky 4/24 | 14. 5. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24040530 | DSI DATA, a. s. | 36399493 | 88,90 € | Internet | 14. 5. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24040492 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 4 656,28 € | Elektrická energia | 14. 5. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24030482 | Karol Javorka, s. r. o. | 53562780 | 2 250,00 € | UPS 03/24 | 14. 5. 2024 | ||||||||||||||
| FL24031027 | Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená | 00634891 | 226,58 € | Materiál krv 3/24 | 14. 5. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24040527 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 574,79 € | PHM 04/24 | 14. 5. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 .. 2977 » »» | |||||||||||||||||||