| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo24010098 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 24,55 € | Pracovné náradie | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fox24010033 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 447,87 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24010090 | SAFIRS, s.r.o. | 36423874 | 453,60 € | BTS a OPP 1/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24010131 | MEDIFARMA s.r.o. | 36854549 | 588,00 € | Preventívne prehliadky zamestnancov | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24010130 | MEDIFARMA s.r.o. | 36854549 | 1 801,61 € | APS + UPS 01/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FI24010004 | EMU elektro s.r.o. | 36867322 | 2 340,00 € | Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia budovy patológie (1kpl) | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24010088 | Peter Forgáč AUTO FM | 40168191 | 146,00 € | Materiál doprava 1/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24010091 | TatraMed Software s. r. o. | 47025328 | 1 764,00 € | Poskytovanie DICOM archivačných, zobrazovacích a komunikačných služieb (január 2024) | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24010132 | TIMAG, s.r.o. | 48313572 | 245,16 € | APS 01/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24010096 | BKL elektro MT, s.r.o. | 50605640 | 1 909,81 € | Materiál údržba 1/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 .. 2977 » »» | |||||||||||||||||||