| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo24010100 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 8 738,31 € | Autocisterna + nájom | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fox24010034 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 243,77 € | Kancelárske potreby | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24010102 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 1 234,13 € | Kancelárske potreby | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24010106 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | 291,02 € | Supervízna podpora | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fox24010036 | Peter Jendrášek | 33792798 | 5 899,35 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24010104 | MEDIXRAY, s.r.o. | 34109188 | 228,00 € | Servis RTG 1/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24010108 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 850,19 € | Telekomunikačné služby | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24010103 | TeamPrevent Santé s. r. o. | 35945249 | 360,00 € | PZS 1/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24010107 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 755,47 € | Oprava VZT ( MaR) (1kpl) | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24010142 | MUDr. Marta Plevová, gynekológia a pôrodníctvo | 35994436 | 883,61 € | UPS 01/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 .. 2977 » »» | |||||||||||||||||||