| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo24020216 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 627,20 € | Kancelársky papier A4 GOW COPY Premium (500 list/bal) (400) | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020509 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 4 437,54 € | Lieky 2/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020233 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 652,90 € | PHM 2/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020229 | Gastro - Oftal - med, s. r. o. | 36674044 | 115,52 € | Zdravotná starostlivosť 01/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020222 | Gastro - Oftal - med, s. r. o. | 36674044 | 1 592,66 € | Zdravotná starostlivosť 1/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020228 | Gastro - Oftal - med, s. r. o. | 36674044 | 124,01 € | Zdravotná starostlivosť 1/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020221 | Gastro - Oftal - med, s. r. o. | 36674044 | 118,50 € | Zdravotná starostlivosť 11/23 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020224 | Gastro - Oftal - med, s. r. o. | 36674044 | 1 520,91 € | Zdravotná starostlivosť 11/23 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020226 | Gastro - Oftal - med, s. r. o. | 36674044 | 134,20 € | Zdravotná starostlivosť 11/23 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020225 | Gastro - Oftal - med, s. r. o. | 36674044 | 681,55 € | Zdravotná starostlivosť 12/23 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 .. 2977 » »» | |||||||||||||||||||