| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo23121956 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 126,00 € | Nájom prístrojov | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
| Fox23120475 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 550,39 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23121949 | SAFIRS, s.r.o. | 36423874 | 453,60 € | BTS a OPP 12/23 | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23121953 | PARTNER ASISTENT, s.r.o. | 45657700 | 8 321,70 € | Oprava - škodová udalosť DK269CD | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23121954 | PARTNER ASISTENT, s.r.o. | 45657700 | 406,40 € | Opravu vozidla DK327 | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
| FI23120036 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 18 938,36 € | Rekonštrukcia sociálnych zariadení (1kpl) | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23121952 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 732,18 € | PHM 12/23 | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
| FL23123813 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 401,48 € | Lieky 12/23 | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
| FL23123831 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 75,43 € | ŠZM 12/23 | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
| FL23123834 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 458,37 € | ŠZM 12/23 | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 .. 2977 » »» | |||||||||||||||||||