| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo23091388 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 150,00 € | Servis cobas 6000 9/23 | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| FL23092952 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 300,00 € | ŠZM 9/23 | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23091410 | CWA, spol. s r.o. | 36201766 | 718,70 € | Oprava chladiaceho zariadenia k MR | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| FL23092945 | DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. | 36352446 | 692,52 € | ŠZM 9/23 | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23091380 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 661,99 € | Materiál údržba 9/23 | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23091389 | PROLINK, s.r.o. | 36407968 | 1 602,22 € | Renovácia tonerov | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| FL23092953 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | 3 052,80 € | ŠZM 9/23 | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23091386 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. | 36672254 | 13 130,78 € | Voda | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23091384 | Ing. Jaroslav Žuffa | 40608565 | 300,00 € | Školenie o prvej pomoci | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23091383 | ORAVINGstavebniny, s.r.o. | 44033656 | 14,85 € | Materiál údržba 9/23 | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 .. 2977 » »» | |||||||||||||||||||