| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo23091413 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 477,94 € | Hygienické potreby | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23091455 | MEDIFARMA s.r.o. | 36854549 | 150,00 € | Preventívne prehliadky zamestnancov DONsP | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23091419 | Princip a.s. | 41690311 | 111,60 € | Webdispečink 8/23 | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23091412 | BASKO.sk s.r.o. | 46477675 | 155,10 € | Zhotovenie pečiatok | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23091440 | MUDr. ŠTILLOVÁ, s. r. o. | 46564641 | 100,00 € | Konzília 9/23 | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23091415 | TatraMed Software s. r. o. | 47025328 | 1 764,00 € | Poskytovanie DICOM archivačných, zobrazovacích a komunikačných služieb 9/23 | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23101482 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 35,34 € | Telekomunikačné služby | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23091414 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 989,70 € | Nájom zásobník + fľaša | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23091409 | SUNSOFT plus spol. s r.o. | 31590128 | 578,40 € | XEROX Business A4 (75ks), XEROS Business A3 (5ks) | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| FL23102987 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 587,99 € | Sevorane inh vap 250ml (6ks) | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 .. 2977 » »» | |||||||||||||||||||