| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo23101555 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 180,12 € | Servis MaR 10/23 | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23101554 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 360,24 € | Tlačivá | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| FL23103292 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 147,25 € | ŠZM 10/23 | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| FL23103291 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 107,25 € | ŠZM 10/23 | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| FL23103290 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 328,99 € | ŠZM 10/23 | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| FL23103274 | UNIMEDICA s.r.o. | 44962983 | 374,22 € | ŠZM 10/23 | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| FL23103280 | Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. | 46378979 | 417,00 € | ŠZM 10/23 | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| FL23103277 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 267,26 € | ŠZM 10/23 | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| FL23103190 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 204,25 € | Kabiven Emu inf central 4x1540ml (1KAR) | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| FL23103212 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 227,05 € | Arixtra 10x0,5/2,5 (2ks), Metamizol kalceks 2ml (15ks), Metamizol Kalceks 5ml (60ks) | 30. 11. 2023 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 .. 2977 » »» | |||||||||||||||||||