| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL23072222 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 2 383,93 € | ŠZM 7/23 | 15. 8. 2023 | ||||||||||||||
| FL23072211 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 2 201,91 € | Lieky 7/23 | 15. 8. 2023 | ||||||||||||||
| FL23072209 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 2 131,09 € | Lieky 7/23 | 15. 8. 2023 | ||||||||||||||
| FL23072210 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 60,01 € | Lieky 7/23 | 15. 8. 2023 | ||||||||||||||
| FL23072233 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 615,98 € | ŠZM 7/23 | 15. 8. 2023 | ||||||||||||||
| FL23072234 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 0,01 € | ŠZM 7/23 | 15. 8. 2023 | ||||||||||||||
| FL23072236 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 443,11 € | ŠZM 7/23 | 15. 8. 2023 | ||||||||||||||
| FL23072235 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 307,99 € | ŠZM 7/23 | 15. 8. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23071020 | Ján Sopúch PROMA elektronik | 32271191 | 500,52 € | Montáž TV rozvodov do čakárne GPO + Televízor | 15. 8. 2023 | ||||||||||||||
| FL23072214 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 1 020,03 € | ŠZM M7/23 | 15. 8. 2023 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 .. 2977 » »» | |||||||||||||||||||