| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL23062048 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 408,39 € | ŠZM 6/23 | 10. 7. 2023 | ||||||||||||||
| FL23062049 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 13,06 € | ŠZM 6/23 | 10. 7. 2023 | ||||||||||||||
| FL23062050 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 212,81 € | ŠZM 6/23 | 10. 7. 2023 | ||||||||||||||
| FI23060017 | TERESTAV, s.r.o. | 45473587 | 55 306,56 € | Stavebné práce RTG multix siemens | 10. 7. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23060898 | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 877,08 € | Montáž GPS | 10. 7. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23060900 | ORAVINGstavebniny, s.r.o. | 44033656 | 796,90 € | Technický vysávač | 10. 7. 2023 | ||||||||||||||
| FL23062018 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 254,52 € | ŠZM 6/23 | 10. 7. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23060961 | URBAN PROJEKCIA, s.r.o. | 36404675 | 5 136,00 € | PD : Existujúceho stavu budov DONsP Dolný Kubín - administratívna budova | 10. 7. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23060902 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 363,46 € | Materiál údržba 6/23 | 10. 7. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23060904 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 38,00 € | Pracovné náradie | 10. 7. 2023 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 .. 2977 » »» | |||||||||||||||||||