| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo20111579 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 804,00 € | Úradná skúška technického zariadenia | 21. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20111571 | Jaroslav Stroka SJ - SERVIS | 43606105 | 319,20 € | Revízia chladiarenské zariadenie | 21. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20111556 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 460,00 € | Oprava vodovodného potrubia | 21. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20112847 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 262,59 € | Materiál ŠZM 11/20 | 21. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20112820 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 285,12 € | Materiál ŠZM 11/20 | 21. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20112819 | UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom | 00612791 | 36,50 € | Materiál ŠZM 11/20 | 21. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20112814 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 642,00 € | Materiál ŠZM 11/20 | 21. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20112823 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 815,73 € | Materiál ŠZM 11/20 | 21. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20112832 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 488,22 € | Materiál lieky 11/20 | 21. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20112831 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 991,46 € | Materiál lieky 11/20 | 21. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||