| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL23030698 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 561,27 € | Lieky 3/23 | 10. 4. 2023 | ||||||||||||||
| FL23030697 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 271,37 € | Urografin 20x10ml (10ks) | 10. 4. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23020279 | AUDIOSCAN, s.r.o. | 31582711 | 1 800,00 € | Servis ZT 02/23 | 10. 4. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23020276 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 63,57 € | Termotaška 18 l (1ks), Termotaška (1ks) + doprava | 10. 4. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23020274 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 5 882,99 € | Autocisterna, nájom, kyslík 02/23 | 10. 4. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23030278 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 64 098,00 € | Elektrická energia | 10. 4. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23020275 | Mušla s.r.o. | 47592265 | 247,70 € | Klubové kreslo MUŠLA látka šedá (3ks) | 10. 4. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23020290 | MEDICAL PRO, s. r. o. | 45914176 | 973,20 € | APS 02/23 | 10. 4. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23020250 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 180,12 € | Servis MaR 02/23 | 10. 4. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23020247 | Axians Slovakia s.r.o. | 35897686 | 7 293,00 € | Servis MR 02/23 | 10. 4. 2023 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 .. 2977 » »» | |||||||||||||||||||