| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL20112709 | B. Braun Medical s.r.o. | 31350780 | 399,85 € | Materiál lieky 11/20 | 8. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20112711 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 723,72 € | Materiál lieky 11/20 | 8. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20112706 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 20,57 € | Materiál lieky 11/20 | 8. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101520 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. | 31708587 | 285,00 € | Oprava dverí | 8. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101531 | MUDr. Mária Záňová | 31935745 | 145,92 € | APS | 8. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20112710 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | 34142941 | 164,74 € | Materiál lieky 11/20 | 8. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101525 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 334,60 € | Telefónne služby | 8. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101526 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 976,00 € | Telefónne poplatky | 8. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101521 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 180,12 € | Paušál servis | 8. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101527 | cata-REAL, s.r.o. | 36432288 | 10 244,40 € | Pranie | 8. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||