| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FI20100052 | REALTIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. | 45295786 | 2 268,00 € | Mobilná dezinfekčná jednotka | 3. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101483 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 3 493,80 € | Montáž SDK priečky | 3. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101484 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 913,00 € | Montáž SDK priečky | 3. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101481 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | 476,72 € | Servis DK856BJ | 3. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101491 | MUDr. Eva Zembjaková, s. r. o. | 47559306 | 194,64 € | APS 10/20 | 3. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101508 | TIMAG, s.r.o. | 48313572 | 194,64 € | APS | 3. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101509 | Kršák - zdrav, s. r. o. | 52651827 | 194,64 € | Zdravotná služba | 3. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102698 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 319,50 € | Materiál ŠZM 10/20 | 3. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102684 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | 785,90 € | Materiál ŠZM 10/20 | 3. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101474 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 902,03 € | Kanc.potreby | 3. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 .. 2971 » »» | |||||||||||||||||||