| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo22111723 | Medfair s.r.o. | 08409200 | 871,00 € | Účasť na veľtrhu | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22111721 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 972,37 € | Pracovné odevy, pracovné rukavice, pracovné náradie | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22111720 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 234,94 € | Čistiace prostriedky | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22111708 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 48,30 € | Telefón prenosný na pevnú linku Gigaset A180 (2ks) | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22111695 | BKL elektro MT, s.r.o. | 50605640 | 1 056,14 € | Materiál údržba 11/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| FL22113360 | KRIGO s.r.o. | 52384217 | 405,24 € | Konská a barania krv 11/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22111696 | MABKA s.r.o. | 53126122 | 709,14 € | Materiál údržba 11/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22111710 | SAFIRS, s.r.o. | 36423874 | 453,60 € | Služba BTS a OPP | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22111745 | Dr. Moravec, s.r.o. | 36429414 | 194,64 € | APS 11/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22111714 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | 667,50 € | Paušál servis ZT 11/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 .. 2972 » »» | |||||||||||||||||||