| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL22123536 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 3 375,12 € | ŠZM 12/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| FL22123533 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 3 429,12 € | ŠZM 12/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22111774 | PEDIAcentrum, s.r.o. | 36862860 | 546,00 € | APS 11/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22111772 | JK TRANS SK, s. r. o. | 45870985 | 89,02 € | Plyn PB | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| FL22123486 | BioVendor Slovakia s. r. o. | 46265082 | 248,61 € | Lieky 12/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22121797 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | 329,75 € | Servis DK657AV | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| FL22123502 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 370,33 € | Lieky 12/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| FL22123493 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 203,12 € | Ciprofloxacin 200mg/100ml (10ks) | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22111775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 105,75 € | Poštové služby 11/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22121798 | NIKA NÁBYT-OK, s. r. o. | 36660086 | 94,00 € | Drezová skrinka RIO RI 19/D80 biely lesk (1ks) | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 .. 2972 » »» | |||||||||||||||||||