| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL22123591 | Agentúra HARMONY v.o.s. | 31424953 | 105,60 € | Lieky 12/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| FL22123590 | Agentúra HARMONY v.o.s. | 31424953 | 82,50 € | Lieky 12/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| FL22123650 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 940,62 € | ŠZM 12/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| FL22123602 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 145,37 € | Calcium chloratum galena (20ks), vit C injektopass (5ks) | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| FL22123623 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 596,40 € | ŠZM 12/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| FL22123625 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 63,90 € | ŠZM 12/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| FL22123627 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 5 303,00 € | ŠZM 12/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22121817 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 4 801,81 € | Výmena PVC podlahy interný príjem | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22121819 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | 1 245,58 € | Servis DK802AX | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22121818 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | 486,66 € | Servis DK856BJ | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 .. 2972 » »» | |||||||||||||||||||