| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo24020349 | Gastro-Oftal-med,s.r.o. | 36674044 | 103,71 € | Zdravotná starostlivosť 02/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020350 | Gastro-Oftal-med,s.r.o. | 36674044 | 1 595,19 € | Zdravotná starostlivosť 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020351 | GYN - PRAKTIK s.r.o. | 36439428 | 60,00 € | Operačné výkony 02/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020353 | ORL medicentrum s. r. o. | 47234873 | 1 288,00 € | ORL konziliárne vyšetrenia 02/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020354 | PEDIAcentrum, s.r.o. | 36862860 | 216,00 € | APS 02/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24030719 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | 118,80 € | Mannitol 10% 30x250ml (2kar) | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24030718 | DiaSorin Czech s.r.o., organizačná zložka | 51707462 | 651,40 € | Lieky 3/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020345 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 453,17 € | Prachovky, handry, drátenky | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020344 | Kršák - zdrav, s. r. o. | 52651827 | 245,16 € | APS 02/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24030721 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 198,36 € | Lieky 3/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 1605 » »» | |||||||||||||||||||