Číslo faktúry
Fo21050734
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
635,01 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 05/21
Dátum zverejnenia
29. 7. 2021
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
31. 5. 2021
Dátum splatnosti
14. 6. 2021
Dátum evidencie
1. 6. 2021
Dátum úhrady
16. 6. 2021
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 6-8/21
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601