Číslo faktúry
FL210817
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Suma
270,82 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál lieky 03/21 COVID lieky
Dátum zverejnenia
22. 4. 2021
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
26. 3. 2021
Dátum splatnosti
28. 5. 2021
Dátum evidencie
29. 3. 2021
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Rámcová dohoda 17/2021/OZ, Objednávka č. 8-354/21
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Adresa
Hornočermánska 4
Mesto
Nitra
PSČ
94901