Číslo faktúry
Fo21030385
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
449,32 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 03/21
Dátum zverejnenia
22. 4. 2021
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
31. 3. 2021
Dátum splatnosti
14. 4. 2021
Dátum evidencie
31. 3. 2021
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 6-8/21
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601