Číslo faktúry
FL25103365
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Suma
1 375,31 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Lieky 10/25
Dátum zverejnenia
10. 11. 2025
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
24. 10. 2025
Dátum splatnosti
23. 12. 2025
Dátum evidencie
24. 10. 2025
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 8-983/25
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Adresa
Hornočermánska 4
Mesto
Nitra
PSČ
94901