Číslo faktúry
FL25103469
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Suma
872,53 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Lieky 10/25
Dátum zverejnenia
10. 11. 2025
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
27. 10. 2025
Dátum splatnosti
27. 12. 2025
Dátum evidencie
26. 10. 2025
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 8-987/25
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Adresa
Hornočermánska 4
Mesto
Nitra
PSČ
94901